政府信息公开

昌都市生态环境局2018年度部门决算 

2019年9月23 日

 

目       录

 

第一部分  昌都市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市生态环境局2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共决算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共决算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市生态环境局2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市生态环境局概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；负责建立健全环境保护制度；拟订全市环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制全市环境功能区划；组织实施各类地方环境保护标准和技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定地方主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各县重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、自治区、市主要污染物总量减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）对全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、全市财政性环保资金安排提出建议。配合有关部门组织实施全市环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济技术发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出意见；依法依规审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理措施并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全市生态保护规划；指导、协调、监督生态昌都建设和西藏高原国家生态安全屏障工作；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；负责向市政府提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的初审建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农牧区生态环境保护；监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全市生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理；负责放射性同位素及射线装置安全监督管理；负责放射性废物收贮工作；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；组织开展辐射环境监测。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、自治区环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和和各县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；开展环境保护对外交流合作；受市政府委托参与处理涉外环境保护事务；参与应对气候变化工作。

（十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态昌都和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办政府交办的其他事项。

二、昌都市生态环境局部门单位构成

昌都市生态环境局2018年度决算公开包括以下单位数据：

我局共设置科室7个，其中行政科室4个，分别是办公室（政策法规科）、污染防治科（辐射环境管理科）、环境监测科、环境影响评价科；参公事业单位1个，为环境监察支队；事业单位2个，分别是环境保护监测站和环境工程评估中心。单位设有行政编制10名，其中处级领导职数5人，内设机构科级领导职数13名，事业编制26名，其中参公7名，机关后勤3名。现有党组书记1人，党组副书记、局长1人，党组成员、副局长、调研员2人，副调研员1人。

我局公务车辆编制5辆，实有公务车辆5辆。

 

 

 

第二部分

 

昌都市生态环境局2018年度决算明细表

（表格见附件）

 

第三部分

 

昌都市生态环境局2018年度

决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明

2018年度收入3415.2004万元，其中财政拨款收入3415.2004万元。2018年度支出3415.2004万元。 与上年度决算数相比收入增加957.3546万元，支出增加957.3546万元。

二、2018年度一般公共决算收入情况说明

2018年度收入3415.2004万元，其中财政拨款收入3415.2004万元，占本年收入的100%。

三、2018年度一般公共决算支出情况说明

2018年度支出3415.2004万元，其中基本支出944.1884万元，占总比28%，项目支出2471.012万元，占总比72%。

四、2018年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度收入3415.2004万元， 2018年比2017年增长957.3546万元，增长39%，其中：工资福利支出为723.2615万元，2018年比2017年增长94.8758万元，增长15%；商品和服务支出211.0908万元，2018年比2017年增长48.1904万元，增长40%；对个人和家庭的补助9.836万元，2018年比2017年减少109.1536万元，减少92%；专项支出为2471.012万元，2018年比2017年增长922.692万元，增长60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

我局2018年部门决算经费共3415.2004万元，其中工资福利支出723.2615万元，占总支出比21.1%；商品和服务支出211.0908万元；占总支出比6.2%；对个人和家庭补助支出 9.836万元，占总支出比0.3%；专项支出2471.012万元，占总支出比72.4%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年我局财政拨款支出决算共3415.2004万元。

一是工资福利支出723.2615万元，其中：基本工资123.903万元，津贴补贴313.9311万元，奖金33.2055万元，伙食补助费15.48万元，养老保险缴费82.364万元，职业年金缴费42.1244万元，基本医疗保险缴费33.7129万元，公务员医疗补助缴费7.0252万元，其他社会保障缴费4.5536万元，住房公积金50.0538万元，其他工资福利支出16.908万元。

二是商品和服务支出211.0908万元，其中：办公费19.1011万元，印刷费2.2626万元，水电费12.4656万元，邮电费3.212万元,取暖费1.5万元，差旅费130.106万元，公务用车维护费31.3256万元，公务接待费1.5618万元，工会经费8.0665万元，其他商品服务支出1.4895万元。

三是对个人和家庭补助支出9.836万元，其中：生活补助1.395万元，医疗费补助6.18万元，其他对个人和家庭补助支出2.261万元，

四是专项经费支出2471.012万元，其中：环境保护管理事务572.9941万元，环境监测与监察477万元，污染防治575.45万元，自然生态保护840万元，其他节能环保支出5.5679万元。与年初预算相比增加2228.3358万元，因项目增多而追加的项目经费。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市生态环境局2018年：“三公”经费情况表单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	40.1625	32.8874
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	4.485	1.5618
3.公务用车经费	35.6775	31.3256
其中：（1）公务用车运行维护费	35.6775	31.3256
（2）公务用车购置	0	0

我局2018年“三公”经费预算数40.1625万元,决算数32.8874万元,比上年增加0.1236万元，增加率为0.38%。

1、出国（境）及外出学习考察方面：2018年末产生因公出国（境）经费。

2、公务接待费方面： 2018年公务接待费1.5618万元，同比上年增加0.2143万元，增长率为15.9%，2018年共接待工作组9批次，共接待人数49人。增加原因:2018年接待工作组批次及人数增多。

3、公务用车方面：我局正常运行的公务车辆共5辆，2018年公务用车运行维护费31.3256万元，同比上年减少0.0907万元,减少率为0.29%。减少原因:我局加强了公务车日常管理，严格按照标准报销相关费用。

六、2018年度机关运行经费执行情况

机关运行经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆维护费等，2018年昌都市生态环境局机关运行经费财政拨款决算数211.0908万元。

七、项目支出绩效目标情况说明

2018年未开展重点绩效评价工作。

八、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值2,248.68万元，累计折旧0万元，净值2,248.68万元，其中：土地、房屋及构筑物1,962.13万元，占固定资产的87.26%；通用设备232.31万元，占10.33%；专用设备10万元，占0.44%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物44.24万元，占1.97%。

九、政府采购执行情况说明

2018年度政府采购支出情况：医疗废弃物集中处置114.45万元。 

 

第四部分

 

昌都市环保局科目编码名词解释

 

我局2018年财政事务一般公共服务支出科目编码：

（211）节能环保支出：反映政府节能环保支出

（21101）环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

（2110199）其他环境保护管理事务支出。

（21102）环境监测与监察；

（2110203）建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”建立、验收等发面的支出。

（21103）污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、柜体废弃物、发射性物质等方面的支出。

 

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